Han­ke­toi­min­ta toivoo li­sä­mää­rä­ra­haa

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala esittää hanketoiminnalle ja kehittämiselle 278 400 euron lisämäärärahaa.

Kaupunginhallitus käsittelee lisämäärärahaa maanantain 11. joulukuuta kokouksessaan.

Hanketoiminnan ja kehittämisen tämän vuoden talousarvio on ylittymässä 278 427,45 eurolla.

Ylitykseen on vaikuttanut muun muassa se, että hanketoimintaan ja kehittämiseen oli kohdennettuna vuoden 2017 talousarviosta vain puolen vuoden henkilöstömenot.

Toisaalta on ollut kysymys uudesta, alkavasta toiminnasta. Toiminnan kokeilullisen luonteen vuoksi suurempiin henkilöstömenoihin ei ole varauduttu.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ruokailukustannuksiin oli varattu 15 000. Todelliset kustannukset ovat arviolta 70 000 euroa.

Velvoitetyöllistettävistä yksikölle on tullut ylimääräisiä kustannuksia 11 315 euroa.

Yksikön varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2016 alusta. Tänä vuonna tuloja on tullut 116 970 euroa.